Remplir sa déclaration d'impôt peut sembler complexe, surtout lorsqu'il s'agit de déclarer des changements de situation, une nouvelle source de revenus ou une première déclaration. Pas de panique ! Réassurez-moi vous guide avec un tutoriel simple et complet pour éviter les erreurs courantes et vous aider à remplir correctement votre déclaration fiscale.
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Étape 1 : Préparez vos informations personnelles et vérifiez votre situation
Avant de commencer à remplir votre déclaration, assurez-vous que toutes vos informations personnelles sont à jour.
Vérification de votre état civil et adresse
Sur la première page de votre déclaration d'impôt, vous devez indiquer votre domicile. Si vous avez déménagé en 2025, mentionnez votre adresse au 1er janvier 2025 ainsi que la date de votre déménagement. Si le déménagement a eu lieu en 2026, indiquez votre adresse actuelle et la date de changement. Ces informations sont utilisées pour les impôts locaux, tels que les taxes foncières et d'habitation.
Si vous êtes célibataire, veuf, ou divorcé et déclarez vivre seul, vous bénéficiez d'une demi-part supplémentaire de quotient familial. Vous pourrez la déclarer en remplissant la case correspondante sur la deuxième page.
- Si vous avez des enfants mineurs à charge, mentionnez-les dans la rubrique C (case F). En cas de garde alternée, ils seront inscrits dans la case H.
- Pour les enfants majeurs, ils doivent remplir une demande de rattachement, même si ce n'est pas obligatoire (mais recommandé).
À lire aussi : Comment déclarer ses impôts en cas de changement de situation familiale ?
💡 Bon à savoir : Si vous êtes dans une situation de changement familial (mariage, divorce, etc.), le fisc vous demandera de préciser votre situation au 1er janvier. Par exemple, un célibataire ou veuf bénéficie d’une demi-part supplémentaire.
Étape 2 : Déclarer vos sources de revenus
Revenus pré-remplis et à vérifier
La majorité de vos revenus, tels que salaires et indemnités, sont pré-remplis sur votre déclaration grâce aux informations transmises par vos employeurs, l’assurance maladie, ou Pôle Emploi. Vérifiez les montants inscrits et corrigez-les en cas d’erreur.
- Si vous avez plusieurs sources de revenus (salaires, indemnités chômage, revenus fonciers, etc.), assurez-vous de bien déclarer chaque type.
- Pour les revenus non pré-remplis, comme ceux de vos personnes à charge ou rattachées, vous devrez les ajouter manuellement.
💡 Les revenus des personnes à charge ou rattachées à votre foyer fiscal ne sont pas pré-remplis, c’est à vous de les ajouter.
Sources de revenus spécifiques
- Salaires et traitements : Vérifiez que les montants affichés correspondent bien à vos bulletins de salaire. En cas de différence, corrigez avec l’outil de modification.
- Revenus fonciers : Si vous êtes propriétaire-bailleur, déclarez les loyers perçus dans la rubrique dédiée (case 4BA).
- Revenus de capitaux mobiliers : Déclarez vos revenus provenant d’investissements financiers, comme les assurances-vie ou les PEA, en utilisant votre Imprimé Fiscal Unique (IFU) fourni par vos établissements financiers.
Étape 3 : Déclarer vos charges et dépenses déductibles
Certaines dépenses peuvent être déduites de vos revenus, réduisant ainsi votre base imposable. Voici les principales charges déductibles :
- Pensions alimentaires : Si vous avez versé des pensions alimentaires, elles peuvent être déduites de vos revenus.
- Contributions sociales : La CSG sur vos revenus patrimoniaux peut également être déduite.
- Épargne retraite : Les cotisations versées dans des contrats d’épargne retraite sont déductibles.
💡 Certaines réductions fiscales, telles que les dons aux œuvres ou les travaux de rénovation énergétique, peuvent également être mentionnées pour bénéficier de crédits d’impôt. Pour cela, il faut remplir des formulaires supplémentaires, comme le formulaire n°2042 RICI.
Étape 4 : Signer et valider votre déclaration d'impôt
Une fois toutes les informations renseignées, vous devez signer votre déclaration d'impôt. Vous pouvez le faire :
- En ligne : Cliquez sur le bouton « Signez votre déclaration » pour valider électroniquement.
- Sur papier : N’oubliez pas de signer et dater la première page de votre déclaration avant de l’envoyer.
Remplir sa déclaration d'impôt : Autres informations utiles
Déclaration automatique des revenus
Depuis 2020, certains contribuables peuvent bénéficier de la déclaration automatique des revenus si leur situation fiscale n’a pas changé. Vérifiez dans votre espace personnel si vous êtes concerné par cette option. Si tout est correct, il suffit de valider la déclaration sans modification supplémentaire.
Déclarer en tant que propriétaire ou auto-entrepreneur
Si vous êtes propriétaire, n'oubliez pas de déclarer les revenus fonciers si vous avez des biens en location. La CSG déductible sur ces revenus peut également réduire votre base imposable.
En tant qu'auto-entrepreneur, vous devez déclarer votre chiffre d'affaires dans les cases spécifiques pour les revenus BIC/BNC. Si vous avez opté pour le prélèvement libératoire, vous ne déclarerez pas la TVA, mais vos revenus bruts. Si vous êtes soumis à l'impôt sur le revenu, vous devez déclarer vos recettes dans la déclaration complémentaire.
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FAQ Comment remplir sa déclaration d'impôt ?
Comment remplir ma déclaration d'impôt papier ?
Pour remplir une déclaration d’impôt papier, suivez les étapes ci-dessus en veillant à bien renseigner vos informations personnelles, vos sources de revenus, vos charges déductibles, et n'oubliez pas de signer avant de l'envoyer.
Où trouver un exemple de déclaration d'impôt remplie ?
Vous pouvez trouver des exemples en ligne, y compris sur notre page, pour vous guider dans le remplissage de votre propre déclaration.
Comment déclarer mes revenus d'auto-entrepreneur ?
Les revenus d'auto-entrepreneur doivent être inscrits dans les cases prévues pour les BIC/BNC. Il est important de distinguer les recettes de la TVA si vous n'avez pas opté pour le prélèvement libératoire.
J’ai un enfant majeur qui fait sa propre déclaration d’impôt mais qui vit encore chez moi il est célibataire et sans enfant. Moi sa mère je suis célibataire, dans qu’elle case je dois cocher pour signaler cela
Bonjour,
Si votre enfant majeur est célibataire, sans enfant, et qu’il fait sa propre déclaration d’impôts, vous n’avez pas de case spécifique à cocher pour signaler qu’il vit encore chez vous. Toutefois, si vous êtes célibataire, divorcée ou séparée, et que vous élevez ou entretenez seule un ou plusieurs enfants à charge ou rattachés, vous pouvez bénéficier d’une majoration du nombre de parts du quotient familial en cochant la case « parent isolé (T) » sur votre déclaration de revenus.
Si votre enfant majeur est rattaché à votre foyer fiscal, vous devez indiquer son rattachement dans la rubrique appropriée de votre déclaration.
N’hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d’autres questions.
JE DOIS DECLARER MA RETRAIRE RECUE DE L ETRANGER DOIS JE AUSSI METTRE CES MONTANTS SUR LA PREMIERE FEUILLE QUI EST NOTE TRAITEMENTS OU SALAIRE OU JUSTE LES DECLARER SUR L ANNEXE
MERCI
Bonjour,
Pour déclarer votre retraite perçue de l’étranger, vous devez remplir le formulaire 2047, dédié aux revenus encaissés à l’étranger. Après avoir complété ce formulaire, reportez le montant de votre pension dans la case appropriée de votre déclaration principale (formulaire 2042). Les pensions de retraite sont généralement à indiquer dans les cases 1AS à 1DS, selon votre situation.
N’hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d’autres questions.
nous avons un enfant a charge ne travaillant pas de doige declarer et ou dans qu elle casemarci beaucoup
Bonjour,
Si votre enfant est mineur, il est automatiquement considéré comme étant à votre charge fiscale. Vous devez donc l’inclure dans votre déclaration de revenus. Chaque enfant mineur à charge vous permet de bénéficier d’une augmentation du nombre de parts de quotient familial, ce qui peut réduire le montant de votre impôt.
Si votre enfant est majeur, vous avez la possibilité de le rattacher à votre foyer fiscal sous certaines conditions, notamment s’il a moins de 21 ans ou moins de 25 ans s’il poursuit des études. Dans ce cas, vous devez également déclarer ses revenus éventuels.
N’hésitez pas à nous solliciter si vous avez d’autres questions. Bonne journée !
OU D2CLARER LES CHARGES DANS UN EPHAD
Bonjour,
Les dépenses liées à l’hébergement en EHPAD ouvrent droit à une réduction d’impôt. Pour les déclarer, indiquez le montant total des frais d’hébergement et de dépendance payés en 2025, après déduction des aides perçues (comme l’APA), dans les cases 7CD (pour vous-même) ou 7CE (pour votre conjoint) de votre déclaration de revenus.
Cette réduction correspond à 25 % des sommes engagées, avec un plafond de 10 000 € par personne hébergée, soit une réduction maximale de 2 500 € par an.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez d’autres questions.
dois je déduire moi même le bénéfice de cette année des reports de déficits en dernière page de la déclaration d’impôts ?
Bonjour,
En matière d’impôt sur les sociétés (IS), le report en avant des déficits est appliqué automatiquement lors de la déclaration de résultat. Vous n’avez donc pas besoin de déduire manuellement le bénéfice de l’année des reports de déficits. Le déficit constaté au cours d’un exercice est considéré comme une charge déductible du bénéfice des exercices suivants sans limitation dans le temps.
Cependant, le report en avant est plafonné à 1 million d’euros par an, majoré de 50 % de la fraction du bénéfice supérieure à ce plafond. Si le bénéfice de l’exercice suivant ne suffit pas à compenser le déficit imputé, l’excédent de déficit s’imputera sur les bénéfices des exercices suivants.
Il est donc essentiel de bien vérifier que les reports de déficits sont correctement pris en compte dans votre déclaration fiscale. Si vous avez des doutes ou des questions spécifiques, il est recommandé de consulter un expert-comptable ou de contacter l’administration fiscale pour obtenir des conseils adaptés à votre situation.
Bon courage dans vos démarches fiscales !